區(qū)編辦2018年預(yù)算公開情況說明

發(fā)表時間： 2018-02-21 14:30 來源：中共清遠市清城區(qū)委組織部 　　

清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于批復(fù)2018年度區(qū)級部門預(yù)算的通知》，我單位在清遠市清城區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開欄公開本單位的部門預(yù)算信息，現(xiàn)將信息公開如下：

一、單位職責：  

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針、政策、法規(guī)、決定，擬訂全區(qū)機構(gòu)編制管理的規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。

（二）擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案并組織實施，審核區(qū)直和街（鎮(zhèn)）機關(guān)機構(gòu)改革方案，指導、協(xié)調(diào)街（鎮(zhèn)）的行政管理體制、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

（三）管理區(qū)直機關(guān)的主要職責、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)；協(xié)調(diào)區(qū)直機關(guān)之間以及區(qū)直與街（鎮(zhèn)）機關(guān)之間的職責分工；擬訂全區(qū)機關(guān)行政編制分配和調(diào)整方案并組織實施。

（四）擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革的方案并組織實施；負責權(quán)限內(nèi)區(qū)直事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導職數(shù)和職責調(diào)整的審批工作；負責街（鎮(zhèn)）事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。

（五）監(jiān)督檢查全區(qū)行政、事業(yè)管理體制和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

（六）負責區(qū)直機關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)立及其領(lǐng)導職數(shù)調(diào)整的審批工作。

（七）負責區(qū)級事業(yè)單位登記管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置：設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，1個直屬行政機構(gòu)

三、部門預(yù)算表格：

詳見清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門預(yù)算公開表（1-8）

四、預(yù)算執(zhí)行情況分析：

（一）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度收入支出預(yù)算總體情況說明

清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度收入總計243.04萬元，支出總計243.04萬元。與2017年相比，收、支總計各增加90.37萬元，增長59.19%。主要原因：增加3人（組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人）。

（二）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度收入預(yù)算情況說明

本年收入合計243.04萬元，其中：財政撥款收入243.04萬元，占100%。

（三）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度支出預(yù)算情況說明

本年支出合計243.04萬元，其中：基本支出202.40萬元，占83.28%；項目支出40.64萬元，占16.72%。

（四）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度財政撥款收支總預(yù)算243.04萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加90.37萬元，增長59.19%。主要原因：增加3人（組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人）。

（五）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度財政撥款支出243.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出160.68萬元，占66.11%；社會保障和就業(yè)支出15.69萬元，占6.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃支出0.6萬元，占0.25%；住房保障支出66.07萬元，占27.18%。

（六）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度財政撥款基本支出243.04萬元，其中：人員經(jīng)費192.9萬元，主要包括：基本工資29.88萬元、津貼補貼57.06萬元、社會保障繳費3萬元、基本養(yǎng)老保險繳費15.69萬元、住房公積金繳費36.98萬元、醫(yī)療費補助0.6萬元、其他對個人和家庭補助2.86萬元，其他工資福利支出46.83萬元；公用經(jīng)費50.14萬元，主要包括：會議費1.2萬元、公務(wù)接待費1.15萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費用4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出40.29萬元。

（七）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.15萬元，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為3萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.15萬元。與2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算持平。

（八）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

    清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表沒有數(shù)據(jù)。

（九）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出243.04萬元。增加的主要原因：增加3人（組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人）。

（十）關(guān)于清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度政府采購情況說明

2018年度我單位沒有政府采購支出。

五、專業(yè)名詞解釋：

財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

附件：清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2018年部門預(yù)算公開表（1-8）.xls

清遠市清城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室

2018年2月21日      

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